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在具體的什么問題。
2023 08/03 09:04
84785028 
2023 08/03 09:05
企業(yè)開立了一個工會的專戶，但是是專人專賬管理，我想問下老師，單位計提工會經(jīng)費(fèi)、個人部分從工資中扣除的工會會費(fèi)、稅務(wù)系統(tǒng)中工會會費(fèi)申報扣繳后怎么賬務(wù)處理？扣繳是從公司一般賬戶扣除的，不是從工會經(jīng)費(fèi)專戶應(yīng)怎么處理？
郭老師 
2023 08/03 09:06
那工會單獨(dú)做賬務(wù)處理就可以的，企業(yè)不用做賬務(wù)處理，但是需要交個稅的，這個需要申報。企業(yè)申報，但是不做賬務(wù)處理。
郭老師
2023 08/03 09:07
單位計提的交給稅務(wù)局的，借管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款。
從工資里扣除的，借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的工會，
然后你支付給你單位工會借其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的工會
貸銀行存款
84785028
2023 08/03 09:15
賬是我這邊做的，只是他們專戶是他們管理的，他們登記臺賬的
郭老師
2023 08/03 09:17
那你只做你單位的那一部分就可以了，你支付給他的，他支付出去不用做讓他自己做
84785028
2023 08/03 09:33
那個人工資中扣除的部分呢？工會的要從稅務(wù)系統(tǒng)中申報，申報扣除的部門掛啥
郭老師
2023 08/03 09:36
工會那邊不需要申報的，都是你們單位給他申報。
郭老師
2023 08/03 09:36
他們那邊不需要申報，他申報什么稅款。
84785028
2023 08/03 09:39
全日制學(xué)校的實(shí)習(xí)生的工資按什么申報，
如果不給上社保按勞務(wù)申報的話，能扣減5000的減除費(fèi)用嗎
84785028
2023 08/03 09:41
還有就是
我的意思是我們單位要申報工會會費(fèi)啊，扣款是從我們單位戶上扣款的啊，工資也是從單位發(fā)的啊，個人部分的工會會費(fèi)是從工資中扣的呀，咋掛賬
郭老師
2023 08/03 09:41
你好，按照實(shí)習(xí)生來申報，給他人員信息采集里面有選擇的地方，然后在其他非連續(xù)勞務(wù)里面。
84785028
2023 08/03 09:42
還有就是
我的意思是我們單位要申報工會會費(fèi)啊，扣款是從我們單位戶上扣款的啊，工資也是從單位發(fā)的啊，個人部分的工會會費(fèi)是從工資中扣的呀，咋掛賬
郭老師
2023 08/03 09:45
單位計提的交給稅務(wù)局的，借管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款。
從工資里扣除的，借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的工會，
然后你支付給你單位工會借其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的工會
貸銀行存款
84785028
2023 08/03 10:02
這個意思就是說雖然報的是勞務(wù)報酬，預(yù)繳的時候也可以?5000
84785028
2023 08/03 10:02
按照實(shí)習(xí)生來申報，給他人員信息采集里面有選擇的地方，然后在其他非連續(xù)勞務(wù)里面。
郭老師
2023 08/03 10:05
你好，實(shí)習(xí)生的可以的，其他的普通職工的，就像勞務(wù)報酬的這種不可以。
84785028
2023 08/03 10:22
這個勞務(wù)派遣人員在員工食堂吃飯，按部門分?jǐn)偸巢目顣r，這部分人個應(yīng)該分?jǐn)偅瑧?yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬-職工福利嗎
郭老師
2023 08/03 10:23
你好，勞務(wù)公司那邊給你開發(fā)票吧，開到勞務(wù)發(fā)票里面。
郭老師
2023 08/03 10:23
最好是讓他給你開到勞務(wù)發(fā)票里面。
郭老師
2023 08/03 10:23
然后福利費(fèi)的發(fā)票你給對方做賬。
84785028
2023 08/03 10:41
公司資金做了7天通知存款， 這個掛哪個科目，沒有記到貨幣資金科目，記到銀行存款-7天通知存款，這樣寫可以嗎
郭老師
2023 08/03 10:43
可以的，可以這么做的。
84785028
2023 08/03 17:30
想問一下7月運(yùn)費(fèi)總金額6萬，但因物流的貨車著火導(dǎo)致貨物毀損，所以算上賠償后應(yīng)付運(yùn)費(fèi)為1.5萬，這筆憑證應(yīng)該怎么做呀？
郭老師
2023 08/03 17:32
啊，當(dāng)時運(yùn)費(fèi)怎么做的，你把不支付的那一部分紅沖，或者是做做到營業(yè)外收入都行。
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