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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
19-22年的銀行流水之前做的不對(duì)，需要調(diào)整，重新按實(shí)際做賬。這樣批量改掉19-22年的賬，怎么改稅務(wù)局的19-22年企業(yè)所得稅年度匯算清繳。
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你好
涉及到損益類(lèi)的科目嗎？具體的都有哪些業(yè)務(wù)？
2023 07/31 17:00
84784947 
2023 07/31 17:10
應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款，財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，固定資產(chǎn)
郭老師 
2023 07/31 17:13
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用這些需要是少做了還是多做了？固定資產(chǎn)折舊少多了，多做了。
郭老師
2023 07/31 17:13
這些需要得有發(fā)票才可以稅前扣除。
84784947
2023 07/31 17:23
有的，都是正常的，都是應(yīng)該走其他應(yīng)付款 老板代付了。沒(méi)有走銀行，但是賬上記得都是直接走銀行。開(kāi)票錢(qián)還沒(méi)有進(jìn)銀行，直接都記賬進(jìn)了銀行，過(guò)了幾個(gè)月，銀行才進(jìn)款。之前會(huì)計(jì)沒(méi)有按實(shí)際銀行流水做賬
郭老師
2023 07/31 17:27
你好，那你不用調(diào)整其他的，比如借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，正確的應(yīng)該是這個(gè)，但是他做的是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行
那你直接借銀行存款，
貸其他應(yīng)付款不就可以了。
84784947
2023 07/31 17:39
那我就不用調(diào)整年報(bào)了，是嗎？
郭老師
2023 07/31 17:39
對(duì)的，是的，不需要調(diào)整的。
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