問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品，贈(zèng)送給客戶，是不是要按照視同銷售處理？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/28 12:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 嗯嗯，使得
2023 07/28 12:07
84784976
2023 07/28 12:08
那視同銷售的增值稅跟企業(yè)所得稅是如何申報(bào)的呢？
小菲老師
2023 07/28 12:09
同學(xué)，你好 按照正常收入來(lái)申報(bào)就行
84784976
2023 07/28 12:09
那請(qǐng)問(wèn)視同銷售的賬務(wù)是怎么做的？
小菲老師
2023 07/28 12:10
同學(xué)，你好 借：銷售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
84784976
2023 07/28 12:13
不是要確認(rèn)收入的嗎？怎么沒(méi)有收入科目呢？
小菲老師
2023 07/28 12:15
同學(xué)，你好 視同銷售，增值稅是視同銷售，需要做稅額 企業(yè)所得稅上的視同銷售：代表貨物的權(quán)屬發(fā)生轉(zhuǎn)移，而會(huì)計(jì)上沒(méi)有做收入處理
84784976
2023 07/28 13:27
那收入計(jì)入銷售費(fèi)用，企業(yè)所得稅可以稅前扣除的嗎？
小菲老師
2023 07/28 13:27
同學(xué)，你好 不可以的
84784976
2023 07/28 13:27
要調(diào)增嗎？
小菲老師
2023 07/28 13:33
同學(xué)，你好 所得稅清算的時(shí)候，需要的
84784976
2023 07/28 14:50
那調(diào)整的部分是不是全部都要算企業(yè)所得稅?。?/div>
小菲老師
2023 07/28 14:50
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784976
2023 07/28 14:51
計(jì)入銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)是什么？
小菲老師
2023 07/28 14:51
同學(xué)，你好 銷售費(fèi)用-贈(zèng)送
84784976
2023 07/28 14:51
贈(zèng)送屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？
小菲老師
2023 07/28 14:52
同學(xué)，你好 你這個(gè)不屬于的
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