問(wèn)題已解決

企業(yè)清算注銷時(shí)，賬面上的室所有資產(chǎn)都要清理掉嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額是一項(xiàng)資產(chǎn)，應(yīng)該如何清理。

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/28 10:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的。是要處理。正常這個(gè)科目不會(huì)有余額，你要看看是什么原因?qū)е碌?/div>
2023 07/28 10:14
84784965
2023 07/28 10:19
時(shí)間太久遠(yuǎn)了，看賬面上是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的 貸方結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目的，這種情況該如何處理
宋生老師
2023 07/28 10:19
你好，那你直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支算了
84784965
2023 07/28 10:20
那是一筆營(yíng)業(yè)外支出是嗎？
宋生老師
2023 07/28 10:22
你好！是的。營(yíng)業(yè)外支出
84784965
2023 07/28 10:23
這種是留抵稅額嗎？能辦理留抵退稅嗎？
宋生老師
2023 07/28 10:24
你好！你都說(shuō)時(shí)間久遠(yuǎn)了。老師更加沒(méi)辦法知道是不是留抵稅
84784965
2023 07/28 10:26
這筆就是公司收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，之后就沒(méi)有開(kāi)出任何銷項(xiàng)發(fā)票，所以一直是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。然后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)了 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在公司要注銷了 未交增值稅有借方余額，情況是這樣
宋生老師
2023 07/28 10:27
你好！這個(gè)是留底。你可以申請(qǐng)
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