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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好！請問發(fā)票退給供應(yīng)商了，但是我們又認(rèn)證抵扣了，過了幾個(gè)月，現(xiàn)在怎么處理
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借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 07/26 17:42
84784978 
2023 07/26 17:43
是不是還要在稅務(wù)系統(tǒng)上操作啊
家權(quán)老師 
2023 07/26 17:44
在申報(bào)增值稅的時(shí)候在附表2填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784978
2023 07/26 17:45
哦哦，要不要交罰款
家權(quán)老師
2023 07/26 17:46
沒有抵扣不會(huì)被罰款的，或者撤銷勾選就是了
84784978
2023 07/26 19:04
就是抵扣認(rèn)證了
家權(quán)老師
2023 07/26 20:04
那就只有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
84784978
2023 07/26 20:09
要開紅字信息表是嗎？稅局那邊不會(huì)罰款吧？
家權(quán)老師
2023 07/26 20:15
現(xiàn)在需要按流程開紅字發(fā)票，把原來的發(fā)票重新收回
84784978
2023 07/26 20:24
如果對方作廢了呢
家權(quán)老師
2023 07/26 20:56
已經(jīng)作廢了你沒法勾選的。趕緊聯(lián)系對方會(huì)計(jì)
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