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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月預(yù)提職工薪酬1萬，這月實(shí)際發(fā)放只有8千，請問該怎么做賬呢
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你好，實(shí)際哪個(gè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的差異怎樣產(chǎn)生的？
2023 07/26 16:34
84784960 
2023 07/26 16:46
實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)才是準(zhǔn)確的。因?yàn)闀?huì)計(jì)著急離職，就估摸著預(yù)提了一個(gè)數(shù)據(jù)。
玲老師 
2023 07/26 16:48
就把多計(jì)提的紅沖著，當(dāng)時(shí)計(jì)提相反的分錄金額是2000元。
84784960
2023 07/26 16:56
老師，不好意思，剛剛我沒說清楚。預(yù)提的1萬里面有5千銷售費(fèi)用，5千管理費(fèi)用?，F(xiàn)在實(shí)際發(fā)生額是2千銷售費(fèi)用，6千管理費(fèi)用。我不僅要紅沖，還得調(diào)整這個(gè)多出來的1千管理費(fèi)用吧。。。。。
玲老師
2023 07/26 17:03
啊，是的，是這樣處理對(duì)的是的。
84784960
2023 07/26 17:08
老師呀，調(diào)整分錄咋做
玲老師
2023 07/26 17:13
那實(shí)際哪個(gè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，是2000和6000，這個(gè)是準(zhǔn)確的是吧？
玲老師
2023 07/26 17:13
那就把多寄的3000元銷售費(fèi)用紅沖。
然后再補(bǔ)充計(jì)提一個(gè)1000的管理費(fèi)用。
84784960
2023 07/26 17:18
老師，我能否直接把上個(gè)會(huì)計(jì)做的這筆預(yù)提工資的全部紅沖，然后在本月重新計(jì)提6月工資，行不？
玲老師
2023 07/26 17:20
你好 可以這樣行也好理解?
玲老師
2023 07/26 17:20
不對(duì) 再計(jì)提 是 8000 不是6000? 上面不是說發(fā) 8000 嗎?
84784960
2023 07/26 17:21
是發(fā)8千，2千的銷售費(fèi)用，6千的管理費(fèi)用。
玲老師
2023 07/26 17:25
你不是說把1萬全紅沖嗎？然后再按正確的8000計(jì)提就行了。
84784960
2023 07/26 17:26
好的好的，謝謝老師全程解答我的問題
玲老師
2023 07/26 17:28
不客氣的問題解決，請好評(píng)。
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