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問(wèn)題已解決
去年固定資產(chǎn)重復(fù)入賬了，已經(jīng)折舊。怎么處理？金額有點(diǎn)大。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
? ?累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
2023 07/24 17:11
84784964 
2023 07/24 17:19
跨年的，而且金額有點(diǎn)大，也是這樣直接沖減嗎？不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師 
2023 07/24 17:22
你執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，才通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84784964
2023 07/24 17:25
今年這月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，那今年之前月份重復(fù)的固定資產(chǎn)和多計(jì)提的折舊，就按照老師你所發(fā)的分錄直接在本月加上這比分錄就ok了嗎？
家權(quán)老師
2023 07/24 17:27
你好，如果想調(diào)整匯算報(bào)表正確的利潤(rùn)，那么就要重新做匯算清繳
84784964
2023 07/24 17:32
前兩個(gè)季度的匯算清繳都要重新去更正嗎？
家權(quán)老師
2023 07/24 17:32
是上年的匯算清繳，不是季度申報(bào)
84784964
2023 07/24 17:40
不調(diào)整申報(bào)表利潤(rùn)的話，直接將沖減的分錄寫(xiě)在本月。這樣對(duì)嗎？
84784964
2023 07/24 17:41
我司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2023 07/24 17:45
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84784964
2023 07/24 18:09
上年利潤(rùn)為負(fù)，調(diào)整后也不需要繳納企業(yè)所得稅的話?？梢灾苯釉诒灸隂_減這筆分錄，不更正上年的利潤(rùn)嗎？
家權(quán)老師
2023 07/24 20:18
嗯嗯，可以的，沒(méi)問(wèn)題的
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