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問(wèn)題已解決
假如我是勞務(wù)派遣公司，主行業(yè)建筑勞務(wù)分包。工人工資從建筑公司來(lái)發(fā)，我們分包公司申報(bào)個(gè)稅，開(kāi)稅票 ? 這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資
（員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資
貸：其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)稅
（實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 貸：應(yīng)收賬款 （建筑公司來(lái)發(fā)）
（計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn) 管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金
（代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 貸：銀行存款
開(kāi)給建筑公司的發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅
2023 07/24 12:03
廖君老師 
2023 07/24 17:34
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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