問(wèn)題已解決

我做的三月份的賬套，現(xiàn)在登一二月份的期初，怎么有負(fù)數(shù)，哪里錯(cuò)了？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 17:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這是哪一個(gè)科目的？
2023 07/21 18:01
84785001
2023 07/21 18:02
是其他應(yīng)收款
84785001
2023 07/21 18:05
期初余額寫(xiě)的二月份的，借方本年累計(jì)是一二月借方發(fā)生額合計(jì)，貸方本年累計(jì)也是同上，年初余額是填了前面三個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的數(shù)嗎？
郭老師
2023 07/21 18:06
你期初余額是二月份兒的話(huà)，你本年累計(jì)借方貸方就不要填寫(xiě)了
郭老師
2023 07/21 18:06
直接做三月份的賬務(wù)處理就可以了。
84785001
2023 07/21 18:09
因?yàn)橐辉路菔腔I建期都沒(méi)有期初余額
郭老師
2023 07/21 18:14
好，你幾月份公司成立的。
84785001
2023 07/21 18:30
一月份成立
郭老師
2023 07/21 18:39
年初0 一月份有業(yè)務(wù) 二月份有期初余額
84785001
2023 07/21 18:42
對(duì)的，那應(yīng)該怎樣填寫(xiě)？
郭老師
2023 07/21 18:48
一月份期末都有哪些業(yè)務(wù) 余額
84785001
2023 07/21 18:52
都是資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益的余額
郭老師
2023 07/21 18:58
那就錄入期初余額就可以 損益類(lèi)有發(fā)生額錄入借貸方發(fā)生額本年累計(jì)就可以 其他的不需要錄入本期發(fā)生額
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