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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師好，收客戶(hù)貨款8萬(wàn)，借現(xiàn)金8，貸主營(yíng)8，后扣除貨款2萬(wàn)，扣除稅金1萬(wàn)，需退回5萬(wàn)，借主營(yíng)8，貸應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)1，貸現(xiàn)金5，貸應(yīng)收2，這樣寫(xiě)對(duì)嗎
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你好，退回的你開(kāi)了紅字發(fā)票嗎？還是你之前也是做的無(wú)票收入？
2023 07/21 09:31
84784954 
2023 07/21 10:09
無(wú)票收入
郭老師 
2023 07/21 10:11
這個(gè)應(yīng)收2以后還能退回嗎？
郭老師
2023 07/21 10:12
借銀行存款8
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
退回，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款6
直接做這個(gè)就可以了。
84784954
2023 07/21 10:15
應(yīng)收2萬(wàn)不做上去嗎，這是應(yīng)付我的貨款
郭老師
2023 07/21 10:20
你好，你說(shuō)一下這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784954
2023 07/21 10:24
客戶(hù)付8萬(wàn)貨款，付多了，要退回5萬(wàn)，另外實(shí)際貨款是2萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)是1萬(wàn)，我上月分錄借現(xiàn)8，貸主8，所以這個(gè)月退回5，我要怎么體現(xiàn)
郭老師
2023 07/21 10:30
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5
應(yīng)交稅費(fèi)，1貸銀行存款6
是紅沖的。
84784954
2023 07/21 10:33
這個(gè)月銀行實(shí)際支出5，貸銀5吧
郭老師
2023 07/21 10:34
可以的，可以這么做的，那你就加稅。分開(kāi)
銀行存款是5
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