問(wèn)題已解決

合并報(bào)表是根據(jù)上一年的合并報(bào)表基礎(chǔ)上修改，還是根據(jù)當(dāng)年的母公司和子公司個(gè)別報(bào)表相加基礎(chǔ)上修改？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/20 09:31
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他是在上一年的合并報(bào)表的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改的。
2023 07/20 09:45
李霞老師
2023 07/20 09:45
都要把上一年的那個(gè)合并報(bào)表的內(nèi)容抄過(guò)來(lái)的。
84784987
2023 07/20 09:55
不應(yīng)該是當(dāng)年的個(gè)別報(bào)表合并修改嗎？如果是用去年的合并報(bào)表，年初未分配利潤(rùn)不就等于去年合并報(bào)表年末的未分配利潤(rùn)，為什么還要對(duì)年初未分配利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整？
李霞老師
2023 07/20 10:01
你好，每期的合并報(bào)表都是已當(dāng)期的個(gè)別報(bào)表為基礎(chǔ)編制的，但是你在編報(bào)的時(shí)候，你還是要調(diào)整核定的期初數(shù)的，誰(shuí)合并報(bào)表的期數(shù)數(shù)據(jù)才能和上期合并報(bào)表的期末數(shù)據(jù)相同，我想表達(dá)的是這個(gè)意思。
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