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問題已解決
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)2022年開具了兩張免稅普通發(fā)票，2023年6月紅沖免稅的發(fā)票之后可以再開具兩張正數(shù)免稅普通發(fā)票嗎？還是只能開具征收率1%的正數(shù)發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的小規(guī)模，現(xiàn)在就是開1%的發(fā)票。
2023 07/17 14:35
84784959 
2023 07/17 14:41
那請(qǐng)問這種情況怎么申報(bào)？我們企業(yè)1%開票金額 798276.26、稅額7982.74；負(fù)數(shù)免稅發(fā)票-100000.所以實(shí)際銷售金額698276.26、稅額7982.74.申報(bào)之后比對(duì)不成功無(wú)法清卡。
玲老師 
2023 07/17 14:45
正數(shù)的銷售額扣除負(fù)數(shù)的銷售額填寫。要是系統(tǒng)系統(tǒng)比對(duì)不通過，咱可以去大廳處理。
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