問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模6月份轉(zhuǎn)一般納稅人了，4-5月份是如下開(kāi)票，怎么申報(bào)稅額 4月開(kāi)了1%普票 不含稅金額72624.48 稅726.24 5月份開(kāi)了3% 專(zhuān)票 不含稅 53398.07 稅 1601.93 1%普票 不含稅30889.36 稅 308.91 開(kāi)了免稅普票 57677

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 10:37
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
53398.07填寫(xiě)在第一和第二欄中，（72624.48+30889.36+57677）填寫(xiě)在本期免稅額那一欄
2023 07/17 10:38
84785014
2023 07/17 10:42
免稅是開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該是1%
84785014
2023 07/17 10:44
4-5月是214588.91，是不是超過(guò)了20萬(wàn) 要，（72624.48+30889.36+57677）要交稅，要按3%減按1%算稅
venus老師
2023 07/17 10:44
開(kāi)錯(cuò)了，也是放在免稅額申報(bào)，你們不超過(guò)季度，30萬(wàn)
84785014
2023 07/17 10:45
6月份轉(zhuǎn)一般納稅人了啊
84785014
2023 07/17 10:45
也能按30萬(wàn)免稅嗎
venus老師
2023 07/17 10:55
同學(xué)，那你們不可以，你們申報(bào)表應(yīng)該是一般納稅人
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