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三四小問答案錯了麻煩老師給出正確答案

84785040| 提問時間：2023 07/17 10:14
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鄒鄒老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師,稅務師
同學你好，計算過程如下： 不得免征和抵扣稅額=90×6.4×（13%－10%）＝17.28萬元 9月準予抵扣的進項稅額＝65＋26－17.28＝73.72萬元 9月出口貨物的免抵退稅額＝90×6.4×10%＝57.6萬元 應納增值稅＝300×50%×13%－73.72＝-54.22萬元 本期免抵退稅額57.6萬元，按照較小一方54.22萬元退稅。
2023 07/17 11:11
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