問(wèn)題已解決

我公司購(gòu)進(jìn)游戲設(shè)備，先付款了，，我借預(yù)付賬款－**，貸銀行存款， 資產(chǎn)到了，我借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款－暫估入賬， 收到發(fā)票時(shí)，借應(yīng)付賬款－暫估，貸預(yù)付賬款－**這樣對(duì)嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 14:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，就是那樣處理的哈
2023 07/15 14:47
84784992
2023 07/15 14:50
那老師，我付款258060元的，發(fā)票只有253000元，對(duì)方少開(kāi)5060元發(fā)票，我現(xiàn)在還掛在暫估這里，該怎么解決
家權(quán)老師
2023 07/15 14:53
對(duì)方不再開(kāi)票了，紅沖暫估就是
84784992
2023 07/15 15:56
怎么樣做分錄
家權(quán)老師
2023 07/15 15:58
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：固定資產(chǎn)
84784992
2023 07/15 16:30
但是我計(jì)提固定資產(chǎn)是按258060元計(jì)提的錢(qián)
家權(quán)老師
2023 07/15 16:32
你只沖銷(xiāo)不付款的金額
84784992
2023 07/15 16:51
暫估是可以沖銷(xiāo)了，但是我就多計(jì)提了固定資產(chǎn)折舊
家權(quán)老師
2023 07/15 16:52
把多計(jì)提的折舊也沖銷(xiāo)就是
84784992
2023 07/15 16:54
好的，謝謝。是做原分錄相反分錄嗎
家權(quán)老師
2023 07/15 16:59
是的，就是那樣子的哈
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