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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，小規(guī)模期間進項抵扣了，現(xiàn)在稅務局要求轉(zhuǎn)出，怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，當時抵扣，你是如何做賬的？
2023 07/14 23:30
84784981 
2023 07/15 10:37
借：原材料
應交稅費/增值稅進項稅額
微微老師 
2023 07/15 10:53
(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出).
(2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出);
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅).
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