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問(wèn)題已解決
老師，我現(xiàn)在有點(diǎn)不明白應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目什么情況下會(huì)用到??？
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發(fā)票做帳了，但是沒(méi)有認(rèn)證
2023 07/14 15:08
84784967 
2023 07/14 15:10
發(fā)票一般開(kāi)出來(lái)不久認(rèn)證了嗎？我這個(gè)收到別人開(kāi)的發(fā)票直接在發(fā)票系統(tǒng)上就顯示了，直接抵扣就可以了，為什么會(huì)有認(rèn)證這一步呢？
郭老師 
2023 07/14 15:11
你好，沒(méi)有時(shí)間規(guī)定的，一直都有效，那我這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票，收到了費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)，不想抵扣呢。
84784967
2023 07/14 15:13
那就計(jì)入待抵扣不就可以了
郭老師
2023 07/14 15:13
代抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才用的，你認(rèn)證了當(dāng)月不允許抵扣，不一樣的。
84784967
2023 07/14 15:17
你的意思是這個(gè)月我沒(méi)有銷項(xiàng)，如果收到進(jìn)項(xiàng)專票的話，就計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 07/14 15:19
是的，是這個(gè)意思，是這么做的。
84784967
2023 07/14 15:24
老師，你在忙嗎？我還是不明白，你的意思是認(rèn)證的當(dāng)月不允許抵扣嗎？
郭老師
2023 07/14 15:27
待抵扣
輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證了，不允許抵扣，需要稅務(wù)局那邊比對(duì)通過(guò)，一般都是次月抵扣的。
郭老師
2023 07/14 15:27
為什么不允許抵扣？這個(gè)是稅務(wù)局的規(guī)定。
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