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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是銷(xiāo)售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，如果我沒(méi)有開(kāi)票出去，那我收到的進(jìn)項(xiàng)可以等我開(kāi)票出去的時(shí)候再入賬嗎？
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你好； 收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票；? ? 可以現(xiàn)在正常入的； 只是暫時(shí)不抵扣而已； 掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅掛著哈??
2023 07/14 14:44
84785011 
2023 07/14 14:45
那我可以先不入賬嗎？等開(kāi)出去的時(shí)候再入呀？
meizi老師 
2023 07/14 14:47
好；? 不能哈；到時(shí)你這個(gè)發(fā)票? 可能跨月了??
84785011
2023 07/14 14:47
現(xiàn)在已經(jīng)跨月了啊，因?yàn)槲抑暗亩际菦](méi)有入賬的，都是開(kāi)了票才入賬的
meizi老師
2023 07/14 14:51
你好；? 你正常做賬；收到發(fā)票及時(shí)入賬 ； 權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬的??
84785011
2023 07/14 14:52
老師，那我可以把之前沒(méi)有入賬的現(xiàn)在補(bǔ)回去嗎？補(bǔ)到這個(gè)月來(lái)呢
meizi老師
2023 07/14 14:56
你好；? ?可以的； 可以補(bǔ)的；? 記得摘要描述清楚的? ?
84785011
2023 07/14 14:58
摘要要怎么樣描述呀。
meizi老師
2023 07/14 15:00
摘要的話(huà)； 補(bǔ)做某年某月什么業(yè)務(wù)
84785011
2023 07/14 15:00
老師，這個(gè)沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)，會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?。咳绻挚哿说脑?huà)，又要怎么樣做分錄呢？
meizi老師
2023 07/14 15:02
你好；? 比如； 借管理費(fèi)用? 、應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 ； 認(rèn)證后做 ：借進(jìn)項(xiàng)稅貸??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785011
2023 07/14 15:08
老師，這個(gè)待認(rèn)證沒(méi)有分什么種類(lèi)，反正沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接做到這個(gè)待認(rèn)證嗎？那我3月份有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)的進(jìn)項(xiàng)票，是沒(méi)有抵扣的，是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸：現(xiàn)金，那不是要重新修改才可以呀？
meizi老師
2023 07/14 15:12
你好；? ? 沒(méi)有區(qū)分哈； 只是給你 沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候 去處理科目的??
84785011
2023 07/14 15:12
那我3月份有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)的進(jìn)項(xiàng)票，是沒(méi)有抵扣的，是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸：現(xiàn)金，那不是要重新修改才可以呀？
meizi老師
2023 07/14 15:16
你好；? 是的； 你做進(jìn)項(xiàng)稅就等修改??
84785011
2023 07/14 15:17
好，就把進(jìn)項(xiàng)稅改成待認(rèn)證就可以了，是吧，
meizi老師
2023 07/14 15:20
是的； 調(diào)整下數(shù)據(jù)即可??
84785011
2023 07/14 15:21
因?yàn)橐獡Q股東，稅局要查賬，所以還是按照要求來(lái)吧
meizi老師
2023 07/14 15:22
你好； 是的； 建議是參考我說(shuō)的； 希望能幫到你? ?
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