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老師好，小規(guī)模企業(yè)第二季度開票超30萬，2%的本期應(yīng)納稅額減征額怎么做賬

84785000| 提問時(shí)間：2023 07/14 10:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們超過30萬，就不能享受減免了 那個(gè)2%，是看你們當(dāng)時(shí)是按照1%還是3%計(jì)提的 如果是1%，那么就不需要賬務(wù)處理 如果是3%，那么 借：增值稅 貸：營業(yè)外收入
2023 07/14 10:25
84785000
2023 07/14 10:39
當(dāng)時(shí)是按1%計(jì)提的增值稅
王超老師
2023 07/14 10:41
那么就不需要賬務(wù)處理的
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