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小規(guī)模有限責任公司是填第十欄嗎？還是有1點的稅，是要填減免明細表嗎？
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同學你好
主要看你們是不是小微企業(yè)蛤？還是有1點的稅，那您需要填《增值稅減免稅申報明細表》
2023 07/13 19:45
84784999 
2023 07/13 19:46
是小微老師
84784999
2023 07/13 19:48
麻煩老師了 教我一下
84784999
2023 07/13 19:50
發(fā)生額就是填稅額還是銷售額？
曉詩老師 
2023 07/13 19:52
一減稅性質代碼及名稱”:根據國家稅務總局最新發(fā)布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫.同時有多個減征項目的,應分別填寫.
)第1列期初余額”·填寫應納稅額減征項目上期期未余額”為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額
三)第2列本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準予抵減增值稅應納稅額的金額四)第3列“本期應抵減稅額”:填寫本期應抵減增值稅應納稅額的金額.本列按表中所列公式填寫五)第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應納稅額的金額.本列各行<第3列對應各行
84784999
2023 07/13 19:58
上期增值稅沒有余額，我直接填本期發(fā)生的稅和應抵減的稅額
曉詩老師
2023 07/13 19:59
嗯嗯 是的 您的理解是正確的哈
84784999
2023 07/13 19:59
好像沒有小規(guī)模餐營業(yè)
曉詩老師
2023 07/13 20:04
那您可以先不填這張表哈
84784999
2023 07/13 20:08
我選的勞務即征即退不選的要顯示要交稅
84784999
2023 07/13 20:11
麻煩老師解答下 謝謝了
84784999
2023 07/13 20:13
還有這個老師
曉詩老師
2023 07/13 20:13
這個一般是從事再生資源回收的增值稅一般納稅人銷售其收購的再生資源，和你么的業(yè)務不同
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