問(wèn)題已解決

一般納稅人開(kāi)出去的13個(gè)點(diǎn)專票給對(duì)方公司，然后平時(shí)出去開(kāi)銷招待開(kāi)回來(lái)的都是普票之類的，怎么算 怎么抵扣？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 16:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 你開(kāi)出去是產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅 ； 那你 有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票回來(lái)嗎?
2023 07/13 16:45
84785029
2023 07/13 16:48
還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 老師
84785029
2023 07/13 16:51
進(jìn)項(xiàng)票有15萬(wàn)，但是別人還沒(méi)有開(kāi)給我們，我們也還沒(méi)有轉(zhuǎn)錢過(guò)去，下個(gè)月才開(kāi)給我們。這就是平時(shí)請(qǐng)別人吃飯啊，唱歌招待的這些票怎么算呀？這些都是普票了
meizi老師
2023 07/13 16:51
你好； 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅； 只能全額交繳納增值稅的?
84785029
2023 07/13 16:53
40萬(wàn)減掉25萬(wàn) 就是相當(dāng)于還有15萬(wàn)，但是平時(shí)還要招待別人干嘛的，也不是一筆小開(kāi)支，招待別人，別人都會(huì)給我們開(kāi)票啦，都是普票，這些票應(yīng)該怎樣抵扣？
meizi老師
2023 07/13 16:55
你好? 招待費(fèi)是沒(méi)法 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哈； 要有其他的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣的?
84785029
2023 07/13 16:55
那我平時(shí)開(kāi)回來(lái)的這些票有什么用呢？那個(gè)稅務(wù)沒(méi)有什么關(guān)系了是吧？只能算做我們公司里面的開(kāi)銷？
meizi老師
2023 07/13 16:57
你好 做成本費(fèi)用去核算哈；? 是的
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