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問(wèn)題已解決
稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)怎么做賬？分錄麻煩幫我寫(xiě)出來(lái)
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你好，我們就是，借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。貸銀行存款，如果后期抵稅的話，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額，貸管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。
2023 07/13 16:26
84785041 
2023 07/13 16:31
那一般納稅人直接就是抵免銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額嗎
李霞老師 
2023 07/13 16:32
你好，對(duì)，其他的意思就相當(dāng)于把它看成一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
84785041
2023 07/14 16:02
那我分錄可以直接寫(xiě)成：借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅款嗎？
李霞老師
2023 07/14 16:03
你好同學(xué)，不太可以哈，因?yàn)樗梅旁诮璺?，我?xiě)那個(gè)分錄是正確的
84785041
2023 07/14 16:06
不好意思，這分錄寫(xiě)反了，我的意思是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅款，貸管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
84785041
2023 07/14 16:10
直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，這么做可以嗎？然后做賬的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，那我們申報(bào)的時(shí)候還要再增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表（四）里面填寫(xiě)遞減嗎？
李霞老師
2023 07/14 16:12
你好同學(xué)，這個(gè)科目不太合適哈，還是得按我寫(xiě)的那個(gè)科目來(lái)，需要填表四的哈。
84785041
2023 07/14 16:14
這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅款這個(gè)科目的余額會(huì)一直累計(jì)在借方是么？
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