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請問老師，小規(guī)模本季度只有普票十多萬，需要填減免稅申報明細表嗎？以前都沒有填過
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你好同學(xué)，，不需要填寫哈，直接確定好主表，然后附加稅費申報表自動顯示數(shù)據(jù)直接保存就行了。
2023 07/13 15:00
84784993 
2023 07/13 15:02
是既有普票收入又有專票收入的時候才需要填寫嗎？
李霞老師 
2023 07/13 15:02
你好同學(xué)，如果專用發(fā)票填開的，，是1%的征收率，但是呢，咱系統(tǒng)上它會顯示3%的稅額，所以需要填寫減免稅申報表，把2%的減掉。并不是說普通發(fā)票和專用發(fā)票都開了才需要填寫，要根據(jù)情況，你要在，是不是交增值稅的前提下確定的。
84784993
2023 07/13 15:06
我另外一家公司，小規(guī)模納稅人，上季度專票開了87萬（三個點），普票零稅率十幾萬，普票的金額就填入了減免稅明細表是對的吧
李霞老師
2023 07/13 15:10
你好同學(xué)，這個減免稅申報表他不看發(fā)票的類型，他看的是繳納稅款對應(yīng)的這個金額，我們票面上咱如果填開的是1%的稅率，但是說咱系統(tǒng)上它默認的是3%的稅率，所以得出來的是3%的稅額，所以我們要通過減免稅申報表把那個2%的差額給他減掉。
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