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民間非營利組織，審計報告有調(diào)整分錄，該如何處理
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具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/13 11:40
84784997 
2023 07/13 11:44
有看到發(fā)出的圖片嗎
郭老師 
2023 07/13 11:44
如果是跨年的，借非限定性凈資產(chǎn)，貸非限定性凈資產(chǎn)，如果是當年的，借籌資費用，貸其他收入。
84784997
2023 07/13 11:45
是跨年的
84784997
2023 07/13 11:46
借貸一樣？
郭老師
2023 07/13 11:47
對的，是的，因為它都屬于損益類的科目。
84784997
2023 07/13 11:50
好的謝謝
郭老師
2023 07/13 11:51
不用客氣，工作愉快。
84784997
2023 07/13 11:54
那我在第一季度的就這樣調(diào)整了，現(xiàn)在需要怎樣調(diào)整回呢？
郭老師
2023 07/13 11:56
你好，你這個費用屬于去年的還是今年的，如果是屬于去年的話，都用非限定性凈資產(chǎn)。
郭老師
2023 07/13 11:56
因為你這個廚子費用影響今年的利潤，會增加今年的利潤。
84784997
2023 07/13 11:58
是去年的 所以在三月的時候調(diào)整錯了，現(xiàn)在需要調(diào)整回，是需要怎樣的分錄？
郭老師
2023 07/13 11:59
借非限定性凈資產(chǎn)
貸非限定性凈資產(chǎn)做這個調(diào)整。不影響你交稅啊。
84784997
2023 07/13 12:00
不是，就是三月的時候已經(jīng)做了我第二個圖片的分錄了，等于在今年利潤我已經(jīng)增加了
郭老師
2023 07/13 12:10
借籌資費用負數(shù)
借非限定性凈資產(chǎn)。
84784997
2023 07/13 12:11
好的謝謝
郭老師
2023 07/13 12:12
不用客氣
工作愉快
84784997
2023 07/13 15:18
老師 我還有個問題，像這種民間非營利組織的，銀行手續(xù)費和銀行賬戶維護費應(yīng)錄入哪個科目呢？
郭老師
2023 07/13 15:22
啊，籌資費用里面的。
84784997
2023 07/13 15:25
利息收入就做其他收入！
郭老師
2023 07/13 15:25
對的，是的，是這么做的。
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