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小規(guī)模公司六月賬務(wù)需要計提所得稅嗎
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你好，需要交所得稅就需要計提
2023 07/13 08:50
84785001 
2023 07/13 10:32
請問計提所得稅，是不是看金蝶上的科目余額表的未分配利潤來計提
家權(quán)老師 
2023 07/13 10:36
本季度應(yīng)交所得稅=利潤總額本年累計*稅率-本年已交所的稅
84785001
2023 07/13 10:52
這個是我們上次匯算清繳剩下的，請問怎么處理呢
家權(quán)老師
2023 07/13 10:56
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：銀行存款
84785001
2023 07/13 10:56
這個是我們可以用來彌補虧損的額度，比如我們現(xiàn)在要交10萬的稅，是可以減點這96167.96的嗎
家權(quán)老師
2023 07/13 10:56
嗯嗯，可以先彌補這個虧損的
84785001
2023 07/13 11:07
那就是這個月要交的100000元的稅，減點這9.616796元，等于3832.04元，這就是要交的稅
家權(quán)老師
2023 07/13 11:08
是的，就是那樣計算的哈
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