問(wèn)題已解決

老師，您好。我們是一般納稅人，1季度盈利2500交了625的企業(yè)所得稅，2季度又盈利5000，請(qǐng)問(wèn)我此時(shí)應(yīng)該怎么核算企業(yè)所得稅。此時(shí)本年利潤(rùn)科目余額為盈利7500。

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 19:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第二季度的所得稅=（2500+5000）*25%—625
2023 07/12 19:19
84785023
2023 07/12 19:27
老師，我們公司是去年1月成立的，6月以前沒(méi)有收入。6月份有虧損6000元，7-9月盈利10000，我第二季度核算企業(yè)所得稅的時(shí)候是（10000-6000）*0.25=1000元，請(qǐng)問(wèn)老師我去年二季度核算的這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？
鄒老師
2023 07/12 19:28
你好，是這樣的，沒(méi)有問(wèn)題
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