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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模，未開(kāi)票收入是填 哪里的
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季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄里面。
2023 07/12 15:53
郭老師 
2023 07/12 15:53
超過(guò)的和普通發(fā)票一樣，在第一欄和第三欄。
84785008 
2023 07/12 15:55
是不含增值稅金額嗎
郭老師
2023 07/12 15:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785008
2023 07/12 15:59
填了第10行還用填哪里嗎？或者是哪張表還要填
郭老師
2023 07/12 16:01
你好，不需要填寫(xiě)其他的，其他的保存。
84785008
2023 07/12 16:04
這個(gè)附加稅的表呢
郭老師
2023 07/12 16:09
填寫(xiě)的這里不用填寫(xiě)，不需要交稅的，不用。
84785008
2023 07/12 16:09
那填完第10欄是不可以直接申報(bào)啦？
郭老師
2023 07/12 16:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785008
2023 07/12 16:17
營(yíng)業(yè)成本這個(gè)數(shù)含期間費(fèi)用嗎
郭老師
2023 07/12 16:17
這個(gè)不包含期間費(fèi)用的，
這個(gè)利潤(rùn)總額也不是收入減去成本的，甚至利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額已經(jīng)減去了期間費(fèi)用
84785008
2023 07/12 16:19
那就是只寫(xiě)成本，申報(bào)上面的利潤(rùn)總額是直接抄利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額嗎
郭老師
2023 07/12 16:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785008
2023 07/12 16:21
那申報(bào)上面的收入。成本，利潤(rùn)總額3個(gè)數(shù)就沒(méi)有邏輯關(guān)系呢，
郭老師
2023 07/12 16:23
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
84785008
2023 07/12 16:41
老師，你看看還有哪里要填的不？
郭老師
2023 07/12 16:43
不需要的，其他的不用13行你打開(kāi)保存一下就行。
84785008
2023 07/12 16:52
人數(shù)是發(fā)工資還是報(bào)個(gè)稅的人數(shù)？資產(chǎn)總額這里怎么填的？
郭老師
2023 07/12 16:53
你好，人數(shù)填寫(xiě)的是工資表里面的人數(shù)，分別看三月末和六月末的資產(chǎn)是資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)，合計(jì)三月末和六月末。
84785008
2023 07/12 17:01
公司是4月成立的，那就看6月資產(chǎn)負(fù)債表上最后一行期末余額資產(chǎn)總計(jì)是嗎
郭老師
2023 07/12 17:02
你好，幾月份你的資產(chǎn)開(kāi)始有數(shù)據(jù)。
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