問(wèn)題已解決

老師，去年有一張專票。稅額是300多元。當(dāng)時(shí)收票沒(méi)看到是專票。我按普票做賬了。今年我梳理專票的金額時(shí)候看到了。我怎么改那一筆了？？？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 15:26
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84785003
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
就按普票入賬的，我們目前莫得收入，也不需要開(kāi)票出去，建設(shè)期，我借方在建工程，貸方銀行存款。沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這一步。這會(huì)是稅務(wù)系統(tǒng)和我做的賬總的待認(rèn)證金額少這一筆。
2023 07/12 15:29
84785003
2023 07/12 15:32
是的，還有這會(huì)抵扣聯(lián)找不到了，對(duì)方說(shuō)給了的，但是我拿到手上是沒(méi)有的。
84785003
2023 07/12 15:32
我后期可以不抵扣這一筆吧，就當(dāng)普票用。
84785003
2023 07/12 15:34
相當(dāng)于增加一筆，減少個(gè)在建工程，這會(huì)抵扣聯(lián)找不見(jiàn)了咋辦，只有發(fā)票聯(lián)?？偨痤~4千多，數(shù)字不大。
84785003
2023 07/12 15:37
那就是需要開(kāi)票方復(fù)印一份給我，是這樣吧？要不要在復(fù)印件蓋個(gè)章？
84785003
2023 07/12 15:38
好的 懂了，謝謝老師
東老師
2023 07/12 15:26
您好， 您當(dāng)時(shí)是怎么做賬的
東老師
2023 07/12 15:30
意思是價(jià)稅合計(jì)做賬了是吧
東老師
2023 07/12 15:33
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 借在建工程負(fù)數(shù)
東老師
2023 07/12 15:35
記賬聯(lián)復(fù)印一下就行的
東老師
2023 07/12 15:38
不用，你手里不是有記賬聯(lián)嗎？用記賬聯(lián)兒復(fù)印一下就行
東老師
2023 07/12 15:39
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