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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
那個(gè)金稅盤的280元普票可以全額抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額吧
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可以的，可以全額抵扣的
2023 07/12 11:54
84785039 
2023 07/12 11:55
這個(gè)280元一般什么時(shí)候填在增值稅一般納稅人的附表四呢，是發(fā)生的當(dāng)月填還是等到要抵扣的時(shí)候填呢。
郭老師 
2023 07/12 11:56
抵扣的時(shí)候填寫就行。
84785039
2023 07/12 12:01
那6月份發(fā)生可以不填附表4是吧，要抵減增值稅的話要不要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表呢
郭老師
2023 07/12 12:02
你好對(duì)的，是的，需要的。
郭老師
2023 07/12 12:02
減免明細(xì)表
附表四
主表，
你抵扣的時(shí)候都需要填寫。
84785039
2023 07/12 12:19
不抵扣的話可不可以先填呢，填了預(yù)留在可抵扣的那個(gè)余額里
郭老師
2023 07/12 12:20
你好，填寫的話在附表四和減免明細(xì)表本期發(fā)生額里面，它不會(huì)留底的，在下一個(gè)月的期初余額里面顯示，也是在這兩個(gè)表里面的期初余額。
84785039
2023 07/12 12:25
嗯，如果當(dāng)月發(fā)生的時(shí)候填寫附表四和減免稅表，次月抵扣的時(shí)候可以直接填主表減征額？
郭老師
2023 07/12 12:25
主表和實(shí)際抵扣金額。
84785039
2023 07/12 12:27
那就是還得填一次那個(gè)附表四和減免稅表，是這個(gè)意思？
郭老師
2023 07/12 12:35
對(duì)的，是的，是這么多的。
84785039
2023 07/12 12:45
那還是實(shí)際要抵扣增值稅的時(shí)候再填算了。
郭老師
2023 07/12 12:46
可以的，可以的，可以的。
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