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老師早上好！同時負責兩家A公司和B公司的賬，兩家往來款A公司的賬：A為B提供勞務服務 應收賬款B100萬元 B公司的賬 掛應付A公司16萬元而已 請問這樣掛往來款可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 是的； 可以分別這樣走科目的； 到時做成本費用 和做收入(分別去走往來? ?
2023 07/12 09:10
84784976 
2023 07/12 09:19
老師，目前雙方掛往來款金額不一致會導致涉稅風險嗎
meizi老師 
2023 07/12 09:19
不會； 到時差額你們自己 收款或者付款即可；? ?
84784976
2023 07/12 09:24
好的，因為目前A公司掛B往來款100萬，而B公司的賬應付賬款A只有16萬元而已
meizi老師
2023 07/12 09:26
你好；分別 掛就行了。 到時科目對沖； 差額支付或者收款? ?
84784976
2023 07/12 09:31
好的！老師還有一個問題就是：現(xiàn)在B公司資產(chǎn)負債表里的應交稅費期末余額是負數(shù)，這是什么原因呢？也沒有繳納過增值稅這個月，因為享受免稅政策，
meizi老師
2023 07/12 09:31
你好；? 你這個可能是多繳納了稅費或者是你有留抵進項稅的 （如果你是一般納稅人的話存在留抵進項稅也會負數(shù)的? ）
84784976
2023 07/12 10:09
是小規(guī)模納稅人，但是一直享受免增值稅，企業(yè)所得稅也沒有繳納多，
meizi老師
2023 07/12 10:10
你好； 沒有繳納那么多； 怎么會多； 你去看看應交稅費的明細賬； 去看看? ?
84784976
2023 07/12 10:11
老師，資產(chǎn)負債表里應交稅費期末余額負數(shù)原因會不會是免交的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 導致引起
meizi老師
2023 07/12 10:13
你好； 不是的 ；? 你結轉(zhuǎn) 不會影響這個的； 除非你結轉(zhuǎn)錯了；? ?金額多做了? ?
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