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用金蝶做賬，錄完憑證審核完，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，請問是根據(jù)科目余額表的本年利潤計提所得稅嗎？
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你好，是的，是這樣計算所得稅的。
2023 07/12 09:08
84784964 
2023 07/12 09:23
老師，是以哪個數(shù)來計提呢？
玲老師 
2023 07/12 09:26
按照結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后的本年利潤來計算所得稅。
玲老師
2023 07/12 09:26
就是咱不先收入成本，這些損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？然后按照這個金額來計算的。
84784964
2023 07/12 09:57
所有的損益都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，那計提所得稅是根據(jù)“本年累計的本年利潤來”計提還是根據(jù)“期末余額的本年利潤”來計提所得稅費(fèi)用？
玲老師
2023 07/12 10:01
根據(jù)您前面說那個先結(jié)轉(zhuǎn)完損益的本年利潤來計提所得稅。余額表的那個是把所得稅費(fèi)用也結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后，才是最終的余額。
84784964
2023 07/12 10:06
那就是按本年累計的本年利潤來計提是吧？
玲老師
2023 07/12 10:22
就是咱們第1步不是有一個結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本到本年利潤嗎？就是結(jié)轉(zhuǎn)完這一步，用本年利潤的金額來計提所得稅。
然后計提完所得稅所得稅費(fèi)用這個科目，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是這樣。
我要詳細(xì)給你描述一下，我怕你理解錯誤了。
玲老師
2023 07/12 10:22
也就是利潤表的利潤總額 這個數(shù)
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