問(wèn)題已解決

公司6月初賣給集團(tuán)一臺(tái)使用過(guò)的設(shè)備，月底集團(tuán)已經(jīng)入賬，但是重新買了新的，那臺(tái)又賣給了公司，這個(gè)要怎么做賬啊

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 19:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
直接發(fā)票紅沖就可以的，紅沖之前的固定資產(chǎn)清理。
2023 07/11 19:14
84784957
2023 07/11 19:18
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是一樣的，不需要重新做固定資產(chǎn)重新折舊嗎
郭老師
2023 07/11 19:19
你好，什么時(shí)間退回來(lái)的？
84784957
2023 07/11 19:22
買回來(lái)280240，折舊79401.39，固定資產(chǎn)清理838.61，6月1號(hào)賣給集團(tuán)280240，6月29集團(tuán)月底就退了回來(lái)但是當(dāng)時(shí)退的時(shí)候也是開(kāi)具的專用發(fā)票280240，所以進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是一樣的。這種情況憑證是直接紅沖，那增值稅要怎么申報(bào)呢
郭老師
2023 07/11 19:26
你這個(gè)憑證不能直接紅沖了，對(duì)方都已經(jīng)給你開(kāi)了發(fā)票你再重新購(gòu)入 如果是一般駕駛員13%銷售貨物一欄里面填寫，然后在附表二，1.2行里面勾選認(rèn)證抵扣
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