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問(wèn)題已解決
老師您好，一季度賬和報(bào)表做錯(cuò)了，稅務(wù)局系統(tǒng)里面對(duì)的，我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)賬哪里有問(wèn)題？
2023 07/11 18:03
84784947 
2023 07/11 18:10
現(xiàn)在申報(bào)，系統(tǒng)里面兩個(gè)金額不一樣
84784947
2023 07/11 18:11
利潤(rùn)表一季度營(yíng)業(yè)收入371353.38元，然后增值稅申報(bào)表上是370931.11元，我看了金額剛好相差422.27元
84784947
2023 07/11 18:11
增值稅5.94元，利息收入416.24元，一共422.27
bamboo老師 
2023 07/11 18:12
那您一季度的賬錯(cuò)在哪里呢 查出來(lái)沒(méi)有
看了您截圖是少記了營(yíng)業(yè)收入
84784947
2023 07/11 18:16
沒(méi)有少做，是多做了，本來(lái)是不含稅收入370931.11元，我做成了371353.38元
84784947
2023 07/11 18:17
多寫了422.27元
bamboo老師
2023 07/11 18:17
那可以把您做的311353.38的分錄寫一下嗎
84784947
2023 07/11 18:21
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有沒(méi)有問(wèn)題呢？
84784947
2023 07/11 18:22
差的金額就是我?? 起來(lái)的金額
bamboo老師
2023 07/11 18:25
您這個(gè)是結(jié)束損益 不是確認(rèn)收入的分錄啊 要確認(rèn)收入的分錄
84784947
2023 07/11 18:28
確認(rèn)收入的分錄要自己做嗎？我每次這樣結(jié)轉(zhuǎn)就好了，我們是小規(guī)模
84784947
2023 07/11 18:28
確認(rèn)收入的分錄要怎么做？
bamboo老師
2023 07/11 18:28
確認(rèn)收入的分錄要自己做的啊?
84784947
2023 07/11 18:29
你的意思收入費(fèi)用分開結(jié)轉(zhuǎn)？
bamboo老師
2023 07/11 18:30
借：銀行存款等
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這個(gè)分錄您沒(méi)有寫嗎？
84784947
2023 07/11 18:30
謝謝了啊
bamboo老師
2023 07/11 18:31
這個(gè)分錄是不是多寫了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額？
84784947
2023 07/11 18:31
寫了，現(xiàn)在錯(cuò)就錯(cuò)在哪一筆分錄上
bamboo老師
2023 07/11 18:32
應(yīng)該是確認(rèn)收入的分錄? 多寫了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額
要紅沖掉
84784947
2023 07/11 18:32
這一筆幫我看一下對(duì)不對(duì)？
bamboo老師
2023 07/11 18:33
是收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi) 對(duì)嗎？確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入跟銷項(xiàng)稅額
84784947
2023 07/11 18:33
利息收入
借：銀行存款
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
bamboo老師
2023 07/11 18:34
財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)該是借方負(fù)數(shù) 不是貸方負(fù)數(shù)
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