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老師，我們公司老板代墊的錢發(fā)工資，工資發(fā)了后資產(chǎn)負(fù)債表不平，怎么弄

84784978| 提問時(shí)間：2023 07/11 17:54
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 收到你們老板的錢掛在其他應(yīng)付款。計(jì)提工資和支付工資你就正常入賬就好了哈
2023 07/11 17:55
84784978
2023 07/11 18:43
但是報(bào)表出來是這樣的
曉詩老師
2023 07/11 18:49
同學(xué)你計(jì)提工資了嗎 記錄管理費(fèi)用了嗎 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84784978
2023 07/11 18:50
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
曉詩老師
2023 07/11 18:51
那就不對了 利潤表要有數(shù)
84784978
2023 07/11 18:51
我分錄就做了這幾步，還差那步呢
曉詩老師
2023 07/11 18:58
沒結(jié)轉(zhuǎn)損益 利潤表不對
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