問(wèn)題已解決

老師，就是我們?nèi)ツ甑某杀酒倍惥纸衲旰臀覀冋f(shuō)不能做成本，然后我就在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了報(bào)表，但是賬面我不知道如何調(diào)整了

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 17:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
賬面不需要調(diào)整了。
2023 07/11 17:01
84785009
2023 07/11 17:15
如果賬面不調(diào)整的話(huà)，那么今年的報(bào)表期初數(shù)就還是原來(lái)的數(shù)據(jù)，關(guān)鍵是我們還有去年的虧損沒(méi)做完，如果不調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，那彌補(bǔ)虧損那就還是原來(lái)那么多
文文老師
2023 07/11 17:22
彌補(bǔ)虧損是按匯算時(shí)的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，不是看賬上的虧損。這是稅會(huì)差異
84785009
2023 07/11 17:30
那這個(gè)我需要怎么做呢
84785009
2023 07/11 17:33
去年虧損140W，去年有100W成本票稅務(wù)不讓扣，然后我調(diào)整了，現(xiàn)在虧損40W，但是我就改了表，賬里面我什么也沒(méi)動(dòng)。
文文老師
2023 07/11 17:47
賬不用處理，看匯算時(shí)的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，該表上的數(shù)，才是可以彌補(bǔ)的
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