問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人 季度不超30萬(wàn) 免增值稅 賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 用轉(zhuǎn)嗎

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/11 15:05
84784955
2023 07/11 15:08
未超30萬(wàn) 我做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 交稅 這個(gè)分錄就行是吧
家權(quán)老師
2023 07/11 15:14
是的，就是這樣處理的
84784955
2023 07/11 15:26
老師 再麻煩您下， 我這筆業(yè)務(wù)是6月份發(fā)生的， 增值稅在6月份就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
家權(quán)老師
2023 07/11 15:31
是的，需要在季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
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