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老師就是我第一次的時候把工資和獎金放在給員工轉(zhuǎn)過去了 我怎么做分錄啊 之后我是分開的 第一次的我沒分開，

84784963| 提問時間：2023 07/10 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，都做工資里面就可以的，獎金也屬于工資。
2023 07/10 15:34
84784963
2023 07/10 15:35
老師，工資的14%抵所得稅哈 不計入社保費用，
84784963
2023 07/10 15:36
老師就是第一次發(fā)的時候我是工資個獎金分一次打過去的 我怎么做分錄?。?/div>
郭老師
2023 07/10 15:36
你好，你說的是福利費按工資的14%。
84784963
2023 07/10 15:37
那公司組織的活動的獎金能嗎？
郭老師
2023 07/10 15:38
可以做福利費里面的。
84784963
2023 07/10 15:39
老師 那我第一次發(fā)的時候都發(fā)在一起了 咋辦啊，我做一個憑證嗎？這個用計提嗎？
郭老師
2023 07/10 15:40
那你翻開計提原始憑證的時候，工資表不要包含這個獎金，獎金再單獨做。
84784963
2023 07/10 15:41
明白了 就是工資表里不體現(xiàn)做兩個表是吧？ 那分錄怎么做??？那個獎金用計提嗎？
郭老師
2023 07/10 15:42
借管理費用、福利費， 貸應(yīng)付職工薪酬福利費， 借應(yīng)付薪酬福利費，貸銀行存款 工資的，把福利費改成工資就可以了。
84784963
2023 07/10 15:43
好的明白了 謝謝老師，
84784963
2023 07/10 15:43
我是做福利費后附獎金表哈 不做獎金是吧？
郭老師
2023 07/10 15:44
對的，是的，沒有獎金，二級科目。
84784963
2023 07/10 15:54
老師計提就是這樣唄， 獎金表我就按這種來嗎？
84784963
2023 07/10 15:56
發(fā)放的是這樣嗎？
郭老師
2023 07/10 15:58
可以的，可以這么做的。
84784963
2023 07/10 16:06
老師就是有一個員工離職了 然后離職的時候給她發(fā)了5月 6月都發(fā)了 6月的工資那不6月銀行流水不是有嗎 我是把他5.6月算一起還是怎么做合適??？
郭老師
2023 07/10 16:11
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行房款，應(yīng)交稅費個稅一塊做發(fā)放的分錄就是了。
84784963
2023 07/10 16:13
做一起里啊 那我個稅在更正一下，，我沒加上離職人員當(dāng)月的，當(dāng)月就結(jié)清了，，
郭老師
2023 07/10 16:14
你好，那你現(xiàn)在更正申報的。
84784963
2023 07/10 17:26
老師員工借備用金是怎么做分錄??？
84784963
2023 07/10 17:26
必須是庫存現(xiàn)金嗎？
郭老師
2023 07/10 17:30
你們是公戶轉(zhuǎn)給個人的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
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