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老師，外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)。假如6月:抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)50，退稅勾選進(jìn)項(xiàng)50，賬上進(jìn)項(xiàng)稅顯示100。那么7月抵扣勾選時(shí)，7月增值稅申報(bào)時(shí)。如何申報(bào)？1.是需要申報(bào)增值稅附表2的第一項(xiàng)-中第二行抵扣勾選的金額50，那么退稅勾選的金額50，填列在第一項(xiàng)的哪里？ 2.退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)50還需要申報(bào)在第3項(xiàng)的代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中的行次嗎？第26行？
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一二行填寫100
26到28填寫50
2023 07/10 11:59
84784995 
2023 07/10 12:04
老師，您的意思是第2欄次填100，那系統(tǒng)顯示8b行是紅色必填項(xiàng)，是不是需要退稅勾選50填寫在8b行？
郭老師 
2023 07/10 12:05
8B，這個(gè)是旅客服務(wù)填寫的。
84784995
2023 07/10 12:07
那系統(tǒng)為什么顯示紅色，我應(yīng)該怎么操作？第2行是直接填100嗎？
郭老師
2023 07/10 12:09
對的，是的，第一行和第二行填寫100
35行，和這個(gè)是一樣的，這個(gè)出現(xiàn)了黃色的不清楚
勾選的時(shí)候會不會你選擇了旅客服務(wù)？
84784995
2023 07/10 12:55
老師，我按照您說的邏輯填寫，顯示比對不通過，顯示這個(gè)。怎么回事？
84784995
2023 07/10 12:56
老師，我看他顯示的意思是，認(rèn)證的數(shù)據(jù)是抵扣勾選的數(shù)據(jù)，而我填寫的是抵扣勾選+退稅勾選的數(shù)據(jù)
84784995
2023 07/10 12:57
他的意思是第2欄只能填寫抵扣勾選的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 07/10 12:58
退稅勾選是在幾月份選擇的？
84784995
2023 07/10 13:00
7月，我剛剛勾選的，今天
郭老師
2023 07/10 13:04
你好，退稅勾選在下一個(gè)月申報(bào)。
84784995
2023 07/10 13:16
老師，那第26行我還需要填寫退稅勾選的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 07/10 13:18
最勾選的都不要填寫了，所有的數(shù)據(jù)這50都不填寫，你只在第一行和第二行填寫50。
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