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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模個(gè)體戶(hù)二季度開(kāi)了一張正數(shù)發(fā)票，和一張負(fù)數(shù)發(fā)票，正數(shù)發(fā)票金額小于負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎么填?
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你好，正常情況下，負(fù)數(shù)發(fā)票金額是不能超過(guò)已經(jīng)開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票金額才是啊
2023 07/09 16:24
84784951 
2023 07/09 16:31
老師，我負(fù)數(shù)開(kāi)的是對(duì)應(yīng)2月份的一個(gè)正數(shù)發(fā)票，另外開(kāi)的正數(shù)是新增的一筆
鄒老師 
2023 07/09 16:32
你好，正常情況下，負(fù)數(shù)發(fā)票金額是不能超過(guò)已經(jīng)開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票金額才是
比如你正數(shù)發(fā)票才10萬(wàn)，你負(fù)數(shù)發(fā)票最多只能開(kāi)具10萬(wàn)而無(wú)法開(kāi)具11萬(wàn)啊?
84784951
2023 07/09 16:36
老師，我沒(méi)明白您的意思，我開(kāi)的負(fù)數(shù)金額是因?yàn)橛袕?月份的票退回了，所以我應(yīng)該開(kāi)的金額和前面一樣的吧
而我因又有了新的銷(xiāo)售，那我正常開(kāi)票，不是也是對(duì)的嗎
鄒老師
2023 07/09 16:38
你好，退回了是開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，但是整體上負(fù)數(shù)發(fā)票收入不應(yīng)當(dāng)超過(guò)正數(shù)發(fā)票收入（系統(tǒng)是無(wú)法實(shí)現(xiàn)這樣操作的）
84784951
2023 07/09 16:46
那現(xiàn)在應(yīng)該咋弄啊
表格里可以填嗎
鄒老師
2023 07/09 16:47
你好，需要做無(wú)票收入申報(bào)，使得整體的收入大于等于0，才可以完成申報(bào)的
因?yàn)樨?fù)數(shù)收入，是無(wú)法通過(guò)增值稅申報(bào)的
84784951
2023 07/09 16:48
表格里填在哪里啊
鄒老師
2023 07/09 16:51
你好，如果季度正數(shù)收入有超過(guò)30萬(wàn)，無(wú)票收入是在申報(bào)表第一行填寫(xiě)
84784951
2023 07/09 16:53
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
鄒老師
2023 07/09 16:53
你好，那是個(gè)體戶(hù)，還是公司類(lèi)型呢？?
84784951
2023 07/09 16:55
個(gè)體戶(hù)，老師我這個(gè)無(wú)票收入填的是哪個(gè)金額啊
鄒老師
2023 07/09 16:56
你好，個(gè)體戶(hù)季度收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，無(wú)票收入是填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的? 未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額? ?欄次?
84784951
2023 07/09 17:00
那我填寫(xiě)正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計(jì)金額嗎？
鄒老師
2023 07/09 17:02
你好，是的，是這樣的
84784951
2023 07/09 17:05
那就是最終還是填的負(fù)數(shù)是吧
個(gè)稅申報(bào)也是這樣填嗎
鄒老師
2023 07/09 17:06
你好，整體收入是不能為負(fù)數(shù)的
84784951
2023 07/09 17:08
那我現(xiàn)在正數(shù)金額小于負(fù)數(shù)，這樣就沒(méi)辦法填了？
鄒老師
2023 07/09 17:09
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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