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老師，請問小規(guī)模個體戶二季度開了一張正數(shù)發(fā)票，和一張負數(shù)發(fā)票，正數(shù)發(fā)票金額小于負數(shù)發(fā)票，增值稅申報表怎么填?
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你好，正常情況下，負數(shù)發(fā)票金額是不能超過已經(jīng)開具的正數(shù)發(fā)票金額才是啊
2023 07/09 16:24
84784951 
2023 07/09 16:31
老師，我負數(shù)開的是對應(yīng)2月份的一個正數(shù)發(fā)票，另外開的正數(shù)是新增的一筆
鄒老師 
2023 07/09 16:32
你好，正常情況下，負數(shù)發(fā)票金額是不能超過已經(jīng)開具的正數(shù)發(fā)票金額才是
比如你正數(shù)發(fā)票才10萬，你負數(shù)發(fā)票最多只能開具10萬而無法開具11萬啊?
84784951
2023 07/09 16:36
老師，我沒明白您的意思，我開的負數(shù)金額是因為有張2月份的票退回了，所以我應(yīng)該開的金額和前面一樣的吧
而我因又有了新的銷售，那我正常開票，不是也是對的嗎
鄒老師
2023 07/09 16:38
你好，退回了是開具負數(shù)發(fā)票，但是整體上負數(shù)發(fā)票收入不應(yīng)當(dāng)超過正數(shù)發(fā)票收入（系統(tǒng)是無法實現(xiàn)這樣操作的）
84784951
2023 07/09 16:46
那現(xiàn)在應(yīng)該咋弄啊
表格里可以填嗎
鄒老師
2023 07/09 16:47
你好，需要做無票收入申報，使得整體的收入大于等于0，才可以完成申報的
因為負數(shù)收入，是無法通過增值稅申報的
84784951
2023 07/09 16:48
表格里填在哪里啊
鄒老師
2023 07/09 16:51
你好，如果季度正數(shù)收入有超過30萬，無票收入是在申報表第一行填寫
84784951
2023 07/09 16:53
沒有超過30萬
鄒老師
2023 07/09 16:53
你好，那是個體戶，還是公司類型呢？?
84784951
2023 07/09 16:55
個體戶，老師我這個無票收入填的是哪個金額啊
鄒老師
2023 07/09 16:56
你好，個體戶季度收入沒有超過30萬，無票收入是填寫在增值稅申報表的? 未達起征點銷售額? ?欄次?
84784951
2023 07/09 17:00
那我填寫正數(shù)和負數(shù)的合計金額嗎？
鄒老師
2023 07/09 17:02
你好，是的，是這樣的
84784951
2023 07/09 17:05
那就是最終還是填的負數(shù)是吧
個稅申報也是這樣填嗎
鄒老師
2023 07/09 17:06
你好，整體收入是不能為負數(shù)的
84784951
2023 07/09 17:08
那我現(xiàn)在正數(shù)金額小于負數(shù)，這樣就沒辦法填了？
鄒老師
2023 07/09 17:09
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容?
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