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老師，從科目余額表里面怎么找數(shù)據(jù)計(jì)算稅負(fù)率？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 21:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，實(shí)際繳納的增值稅，借方發(fā)生額
2023 07/07 21:59
84784976
2023 07/08 09:51
是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方本年累計(jì)數(shù)？那如果是計(jì)算當(dāng)月稅負(fù)率呢？老師
小鎖老師
2023 07/08 09:58
您好，是借方的累計(jì)數(shù)，如果是月度的就是看這個(gè)月的發(fā)生額
84784976
2023 07/08 10:09
之前我問(wèn)別人，她說(shuō)本月稅負(fù)率是應(yīng)交增值稅-未交增值稅的本年貸方累計(jì)數(shù)/本年累計(jì)收入，我不明白為什么是本年貸方累計(jì)數(shù)？老師
小鎖老師
2023 07/08 10:11
本年累計(jì)？你不是要算本月的嗎
84784976
2023 07/08 10:14
是啊，老師，所以我不太明白她的意思
84784976
2023 07/08 10:15
當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅/當(dāng)月的銷售收入嗎
小鎖老師
2023 07/08 10:20
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784976
2023 07/08 10:22
當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅實(shí)際是交的上個(gè)月的吧？老師
小鎖老師
2023 07/08 10:32
嗯對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的了這個(gè)
84784976
2023 07/08 10:35
稅負(fù)率是只針對(duì)一般納稅人而言？老師，著急
小鎖老師
2023 07/08 10:39
不是，也有針對(duì)小規(guī)模的這個(gè)
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