問(wèn)題已解決

我們公司賣(mài)了幾張京東E卡, 人家要讓我們開(kāi)專票 這個(gè)專票的稅率是多少呢

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/07 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
銷售的預(yù)付款嗎?這個(gè)開(kāi)不了發(fā)票消費(fèi)之后再開(kāi)就行
2023 07/07 18:00
84784996
2023 07/07 18:29
就是我們從京東買(mǎi)了卡給我們開(kāi)了個(gè)普票,然后我們把這個(gè)卡加點(diǎn)錢(qián)賣(mài)出去了 可是對(duì)方讓我們給開(kāi)個(gè)專票 這個(gè)我們開(kāi)不了???
84784996
2023 07/07 18:32
老師我們老板有好幾個(gè)公司是小規(guī)模的想在開(kāi)一個(gè) 一般納稅人的 互相 有什么影響嘛?
郭老師
2023 07/07 18:35
你給他開(kāi)代理服務(wù)的,他是不是不在你這里消費(fèi),你是銷售卡的嗎?
郭老師
2023 07/07 18:35
關(guān)聯(lián)企業(yè)容易被認(rèn)為虛開(kāi)發(fā)票。
84784996
2023 07/07 18:40
1-給對(duì)方開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎?公司準(zhǔn)備銷售各大超市的購(gòu)物卡 E卡這些 2-我們不和老板的其他公司有往來(lái),是和其他公司的業(yè)務(wù) 這樣沒(méi)事吧
郭老師
2023 07/07 18:47
第一個(gè)可以的,第二個(gè)可以。
84784996
2023 07/07 18:55
好的 我們要注冊(cè)一家一般納稅人的公司 是的先注冊(cè)為小規(guī)模在申請(qǐng)嗎?有什么條件啊老師
郭老師
2023 07/07 18:56
不用的,可以直接注冊(cè)一般納稅人的,你登記的時(shí)候選擇一般納稅人就行。
84784996
2023 07/07 18:58
好的 沒(méi)什么硬性要求吧? 我們開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票可以全額抵扣嗎?
郭老師
2023 07/07 18:59
你收到別人給你開(kāi)的發(fā)票抵扣稅額。
84784996
2023 07/07 19:03
別人給我們開(kāi)的無(wú)論是普票還是專票 都可以抵扣是嗎?沒(méi)什么扣除比例把
郭老師
2023 07/07 19:07
你收到別人給你開(kāi)的專票,才可以抵扣銷項(xiàng)稅額,減進(jìn)項(xiàng)稅額。按照這個(gè)來(lái)。
84784996
2023 07/07 19:13
好的老師 一般納稅人做賬報(bào)稅啥的難不
郭老師
2023 07/07 19:19
不難的,就是提前認(rèn)證發(fā)票 這些都比較簡(jiǎn)單 一般根據(jù)稅負(fù)繳納增值稅
84784996
2023 07/08 09:14
好的謝謝老師 發(fā)票上的增值稅是3321.4 而 申報(bào)計(jì)算出來(lái)的是 3321.39 得按著 3321.39做賬嗎
郭老師
2023 07/08 09:15
是的是的,少交的一分錢(qián)做到營(yíng)業(yè)外收入。
84784996
2023 07/08 10:21
這個(gè)是計(jì)入到 7月份嗎 借 應(yīng)交稅費(fèi) 3321.39 貸 銀存 3321.39 借 應(yīng)交稅費(fèi) 0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入 0.01 上季度記賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 3321.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 07/08 10:32
可以的,可以這么做的。
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