問(wèn)題已解決

老師我們公司的員工社保是勞務(wù)公司代繳的，我們公司支付勞務(wù)公司社保費(fèi)和代辦費(fèi)，那我做工資的時(shí)候代扣的社保個(gè)人部分和公司繳納部分怎么做賬

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 17:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
勞務(wù)公司開(kāi)社保的發(fā)票給你們不呢？
2023 07/07 17:40
84784970
2023 07/07 17:44
開(kāi)的，社保開(kāi)一張，代辦費(fèi)開(kāi)一張
家權(quán)老師
2023 07/07 17:47
那就憑發(fā)票做勞務(wù)費(fèi)，不用單獨(dú)體現(xiàn)社保
84784970
2023 07/07 17:51
是不是做成 借：管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款
家權(quán)老師
2023 07/07 17:51
是的，就是這樣處理的
84784970
2023 07/07 17:56
?老師，如果對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄要怎么做
家權(quán)老師
2023 07/07 18:00
不開(kāi)發(fā)票只是存在代發(fā)工資和社保的關(guān)系 借：其他應(yīng)收款-勞務(wù)公司 貸：銀行存款 收到代付回單 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 ? ? ?其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保 貸：其他應(yīng)收款-勞務(wù)公司
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