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老師，一般納稅人增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄發(fā)一下謝謝
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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅額會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 07/06 13:06
84785035 
2023 07/06 13:09
進(jìn)項(xiàng)夠抵扣銷項(xiàng)稅額怎么處理？
劉艷紅老師 
2023 07/06 13:12
在申表上填表就可以了，不用另外做分錄
84785035
2023 07/06 13:15
但是賬上進(jìn)項(xiàng)掛得有稅，銷項(xiàng)也掛有，報(bào)表抵扣了平等，賬上怎么寫分錄可以平？
劉艷紅老師
2023 07/06 13:25
分錄就是上面那三筆
劉艷紅老師
2023 07/06 13:26
你現(xiàn)在查下增值稅明細(xì)表，是哪個(gè)有余額
84785035
2023 07/06 13:45
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有余額
84785035
2023 07/06 13:54
意思進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一樣，不需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
劉艷紅老師
2023 07/06 14:02
應(yīng)該只有一個(gè)有余額，要么是銷項(xiàng)，要么是進(jìn)項(xiàng)，你怎么是兩個(gè)都有余額了？你的應(yīng)交稅是平了的，是吧
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