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上個月開了張沖紅發(fā)票，然后重開了，沖紅的那張藍(lán)字發(fā)票是免稅的，所以沖紅的紅字發(fā)票也是免稅的，申報增值稅的時候比對不通過，要怎么處理呀
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那一正數(shù)一負(fù)數(shù)應(yīng)該是零，你還有其他的寫數(shù)額嗎？
2023 07/06 12:14
84784948 
2023 07/06 12:17
剛按進(jìn)去的時候會進(jìn)入一個附表的，然后按獲取發(fā)票結(jié)果，他會把那負(fù)數(shù)的寫進(jìn)去，負(fù)數(shù)的寫在0稅率那一欄，正數(shù)的寫在1%那一欄，因為稅額不一樣，所以比對就不通過了
郭老師 
2023 07/06 12:19
你好，稅率是選擇的免稅嗎？
84784948
2023 07/06 12:25
沖紅的發(fā)票是免稅的，但是重開的發(fā)票稅率是1
郭老師
2023 07/06 12:26
那你這樣的話申報不了，你得去稅務(wù)局，因為你出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額。免稅的是在其他免稅銷售額里面填寫，而且需要填寫減免明細(xì)表。
84784948
2023 07/06 12:30
我季度申報沒超過30萬喔，也要填減免明細(xì)表嗎
郭老師
2023 07/06 12:32
你好，因為你有免稅的稅發(fā)票需要填寫。
84784948
2023 07/06 12:33
那去稅局的話要帶什么資料嗎
郭老師
2023 07/06 12:34
紙質(zhì)的申報表、公章、身份證。
84784948
2023 07/06 12:36
那這個我可以直接去稅局再申報嗎？如果直接去稅局申報的話是不是不需要帶什么紙質(zhì)的申報表呀
郭老師
2023 07/06 12:37
你好你需要帶著紙質(zhì)的申報表，因為他得根據(jù)你申報的，窗口那邊給你填寫上去
84784948
2023 07/06 12:38
但是我還沒申報呀，還沒有紙質(zhì)申報表呀
郭老師
2023 07/06 12:43
打印出一個空白的來自己填寫上去不就可以了
84784948
2023 07/06 12:57
那要怎么填呢，假如我原來的附表里獲取發(fā)票數(shù)據(jù)之后的金額是1%那欄貨物2萬元，勞務(wù)4萬，免稅那欄勞務(wù)是-30000
郭老師
2023 07/06 13:05
免稅的在其他免稅銷售額里面填寫，然后你重新開的1%的在第十行里面填寫
免稅的稅額按照第9行的金額乘以3%
減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列、第三列填寫復(fù)數(shù)銷售額，最后一列附屬銷售額乘以3%。
84784948
2023 07/06 14:18
免稅性質(zhì)寫什么呢
郭老師
2023 07/06 14:19
你之前選擇的哪一個性質(zhì)就選擇哪一個，沒有的話選其他。
84784948
2023 07/06 14:19
而且我試了一下不能填負(fù)數(shù)
郭老師
2023 07/06 14:22
你好，所以讓你去稅務(wù)局申報，不是嗎？
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