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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，本公司收到一張銀行承兌，老板讓背書轉(zhuǎn)給另一家公司，對方再私卡轉(zhuǎn)老板私卡，收1000塊錢的貼現(xiàn)費(fèi)用。 對方也不提供發(fā)票，請問怎么把公賬轉(zhuǎn)出的這張銀行承兌走平？老板說她其他公司的財(cái)務(wù)經(jīng)常這樣干，對公轉(zhuǎn)對公銀行承兌，再私下轉(zhuǎn)賬，也不需要提供發(fā)票。一直掛賬么？請問如何操作
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借其他應(yīng)收款、老板財(cái)務(wù)費(fèi)用、貼現(xiàn)息
貸應(yīng)收票據(jù)。
2023 07/05 20:55
郭老師 
2023 07/05 20:55
會(huì)算青椒納稅調(diào)增就可以的。老板收到錢，需要還回來。
84785035 
2023 07/05 21:14
老板私卡收到的錢不還到公司賬上 所以我才想問 該怎么平賬。
郭老師
2023 07/05 21:16
你好，你們單位有欠著他個(gè)人的錢嗎？如果不欠的話，年末做分紅就可以的
借利潤分配應(yīng)付利潤，
貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤
貸其他應(yīng)收款，
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借利潤分配未分配利潤，
貸利潤分配應(yīng)付利潤。
84785035
2023 07/05 21:17
好的。謝謝老師
郭老師
2023 07/05 21:21
不用客氣，工作愉快
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