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實(shí)務(wù)
問題已解決
上一年銷售商品未及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已做暫估入賬，今年在匯算清繳后取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有什么影響嗎？
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你好，你匯算清繳的時(shí)候有調(diào)整的嗎？
2023 07/05 13:59
84785008 
2023 07/05 14:00
沒做調(diào)整
宋生老師 
2023 07/05 14:02
你好，你的進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)是怎么處理的？
84785008
2023 07/05 14:05
進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣，按銷售額交的增值稅
宋生老師
2023 07/05 14:09
你好，不是，我是說你當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，但是你的賬已經(jīng)入了，入的賬含稅還是不含稅？
84785008
2023 07/05 14:12
材料是不含稅的，直接采購(gòu)成品的是含稅的
宋生老師
2023 07/05 14:16
你好，你可以直接紅字沖減之前的，然后再按收到發(fā)票的金額重新做一次。
84785008
2023 07/05 14:25
好的，后取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)所得稅和個(gè)稅有影響嗎
宋生老師
2023 07/05 14:26
你好！你之前已經(jīng)入賬了，匯算也沒有調(diào)整?，F(xiàn)在拿到發(fā)票，也就不用做其他調(diào)整了
84785008
2023 07/05 15:47
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣的時(shí)效是多久
宋生老師
2023 07/05 15:50
你好，現(xiàn)在已經(jīng)沒有期限了。
84785008
2023 07/05 15:55
好的 謝謝老師
宋生老師
2023 07/05 15:57
你好，不用客氣的了。
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