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進(jìn)項是10萬銷項是10萬認(rèn)證了10萬的票怎么寫

84784975| 提問時間:2023 07/05 12:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,這個不用交稅,就不用寫分錄了。把認(rèn)證的進(jìn)項記錄到進(jìn)項稅額科目就行。
2023 07/05 12:06
玲老師
2023 07/05 12:06
然后把銷項和進(jìn)項的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就好了。
84784975
2023 07/05 12:11
老師我還是不懂你能把分錄給我寫下嘛
玲老師
2023 07/05 12:16
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84784975
2023 07/05 12:25
老師這筆分錄我寫了的是我萬萬
84784975
2023 07/05 12:25
你說不用寫分錄我怎么知道我自己認(rèn)證了發(fā)票
玲老師
2023 07/05 12:28
你好? 期末是上面的分錄? ?分錄金額是?10萬 我是說不用寫交稅的分錄??
84784975
2023 07/05 12:40
就是期末我的未交增值稅是10萬那么我認(rèn)證了10萬的票就不用繳稅了,如果不寫分錄那么我怎么知道認(rèn)證了10萬還有我的未交增值稅那里會有余額啊
玲老師
2023 07/05 12:46
我的意思就是我后面發(fā)給你那個增值稅的銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)我不是給你寫分錄了嗎?那個寫完分路,他們銷項和進(jìn)項是相等的,沒有余額啊,不交稅就沒有其他分路了。
玲老師
2023 07/05 12:46
你銷項和進(jìn)項是一樣的,咋會有余額呢?
玲老師
2023 07/05 12:46
銷項也是10萬,進(jìn)項也是10萬,銷項稅額和進(jìn)項稅額相等的,不會有余額啊。
玲老師
2023 07/05 12:48
你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個分錄的金額都是10萬元,不會有余額的,所以不交增值稅
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