問(wèn)題已解決

老師，我22年的裝修費(fèi)多攤銷了，23年要調(diào)整分錄，分錄該怎么寫(xiě)？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 07/05 09:18
84785021
2023 07/05 09:20
要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2023 07/05 09:21
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的需要，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的不用。
84785021
2023 07/05 09:24
以前攤銷計(jì)入了管理費(fèi)用，要沖紅嗎？
郭老師
2023 07/05 09:26
對(duì)的，是的，需要的，跨年了，不用直接做管理費(fèi)用。
84785021
2023 07/05 09:28
管理費(fèi)用不用沖紅，直接借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?
郭老師
2023 07/05 09:30
是的，是這么做的。匯算清繳需要納稅調(diào)增。
84785021
2023 07/05 09:30
好的，謝謝
郭老師
2023 07/05 09:31
不用客氣，工作愉快。
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