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甲公司適用的所得稅稅率為25%，2022年實現(xiàn)利潤總額120萬元，本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時性差異25萬元，發(fā)生可抵扣暫時性差異10萬元，上述暫時性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項，甲公司2022年應(yīng)交所得稅為()萬元。 A.21.25 B.38.75 C.26.25 D. 33.75 正確答案: B 答案解析: 甲公司2022年應(yīng)交所得稅=(120+25+10)x25%=38.75(萬元)。怎么理解加應(yīng)納稅減可抵扣
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2023 07/05 05:57
小林老師 
2023 07/05 05:59
您好，題目10和25都是納稅調(diào)增項目，所以計入應(yīng)交稅費需要還原稅務(wù)口徑
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