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實(shí)務(wù)
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老師，請問，當(dāng)月工資下月發(fā)放，當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，怎么做分錄？是不是 計提并繳納當(dāng)月社保， 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸：銀行存款。 計提工資 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
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對，是的，是這么做的。
2023 07/04 21:22
84784976 
2023 07/04 21:25
計提并繳納當(dāng)月社保，
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)單位部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸：銀行存款。
可以這樣做一步嗎？
郭老師 
2023 07/04 21:26
最好不要這么做。通過應(yīng)付職工薪酬。
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